kế hoạch kinh doanh phiên bản cập nhật mô hình nhân sự và ước tính chi phí vận hành

 Dưới đây là phiên bản cập nhật mô hình nhân sự và ước tính chi phí vận hành theo yêu cầu mới của bạn — công ty cổ phần dịch vụ trang trí tiệc cưới với 2 thành viên chủ chốt, không thuê ngoài marketing.

---

✅ CẬP NHẬT MÔ HÌNH NHÂN SỰ

Vị trí	Vai trò chính	Lương
Giám đốc (CEO)	Quản lý chung, kiêm thiết kế, tư vấn concept, tìm đối tác, xây dựng thương hiệu	11.000.000đ
Admin	Chat với khách, chốt hợp đồng, viết nội dung, đăng bài, quản lý lịch làm việc	8.000.000đ

➡️ Tổng lương cố định: 19.000.000đ/tháng

---

📦 CHI PHÍ VẬN HÀNH CẬP NHẬT (KHÔNG TÍNH MARKETING)

Hạng mục	Chi phí/tháng (VNĐ)	Ghi chú
Lương nhân sự (2 người)	19.000.000	Như trên
Văn phòng + kho nhỏ	6.000.000	Có thể là nhà ở kết hợp
Đi lại, vận chuyển	4.000.000	Bao gồm phí ship, xăng
Vật tư tiêu hao, hoa tươi	8.000.000	Trung bình theo hợp đồng
Khấu hao trang thiết bị cố định	4.000.000	Cổng cưới, bàn gallery, vải, đèn...
Kế toán dịch vụ, phần mềm	2.000.000	Kế toán online + phần mềm quản lý
Điện thoại, internet, chi phí khác	1.000.000	Di động, sim, giấy tờ, linh tinh
TỔNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH	44.000.000	Không gồm marketing

---

📈 MỤC TIÊU DOANH THU & ĐIỂM HÒA VỐN

• Giá trị trung bình mỗi hợp đồng: 8.000.000 VNĐ

• Biến phí trung bình/1 hợp đồng (hoa, thuê thời vụ, vận chuyển): 2.500.000 VNĐ

• Lợi nhuận gộp/1 hợp đồng: 5.500.000 VNĐ

➤ Điểm hòa vốn:

• Chi phí cố định: 44.000.000

• Cần đạt: 44.000.000 / 5.500.000 = 8 hợp đồng/tháng

👉 => Chỉ cần 8 hợp đồng là hòa vốn, từ hợp đồng thứ 9 trở đi bắt đầu có lãi.

---

🔧 LỢI THẾ CỦA MÔ HÌNH NÀY

• Tinh gọn, tối ưu nhân sự

• Có thể tự vận hành được 100% nếu chưa có đơn hàng lớn

• Linh hoạt, dễ xoay vòng dòng tiền

• Phù hợp để scale từ nhỏ lên lớn, từng bước tuyển thêm CTV hoặc thuê ngoài theo hợp đồng

---

📍GỢI Ý BƯỚC TIẾP THEO

1. Thiết lập hệ thống marketing không tốn chi phí:

   • Tận dụng group Facebook, Zalo, seeding hội nhóm

   • Đăng bài đều trên fanpage + TikTok

   • Xây hệ thống cộng tác viên Online để giới thiệu khách hàng

2. Tạo bộ tài liệu làm việc:

   • Form báo giá nhanh

   • Mẫu hợp đồng

   • Quy trình chốt khách

   • Kịch bản trả lời tin nhắn

3. Chuẩn bị các đạo cụ cốt lõi cho setup 8–10 tiệc đầu tiên:

   • Cổng cưới di động

   • Phông nền, backdrop vải, đèn led

   • Bàn gallery, khung ảnh, lồng đèn, hoa giả, bình hoa

---

Bạn có muốn mình tạo file Google Sheet:

• Bảng kế hoạch tài chính

• Bảng phân chia công việc 2 người

• Mẫu hợp đồng

• Mẫu quy trình làm việc đơn giản

👉 Nếu đồng ý, mình sẽ tạo tất cả và gửi link ngay. Bạn có cần thêm không?